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河南省济源中级人民法院 2017年度部门决算

发布时间:2018-09-27 09:32:31


 

 

 

 

 

 

 

河南省济源中级人民法院

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一八年九月

目 录

 

第一部分 河南省济源中级人民法院概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 河南省济源中级人民法院2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

河南省济源中级人民法院概况

 

一、河南省济源中级人民法院主要职责

河南省济源中级人民法院是国家审判机关,其主要职责是:

(一)审判法律、法令规定由中级法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件;

(二)审判对下级法院判决和裁定提出上诉和抗诉的案件;

(三)受理不服本院、下级法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的,提审或指令下级法院再审;

(四)下级法院移送审判的第一审案件;

(五)审判由河南省检察院济源分院按照审判监督程序提出的抗诉案件;

(六)依法对下级法院行使案件管辖权;

(七)监督指导下级法院的审判工作;

(八)依法行使司法执行权和司法决定权;

(九)依法决定国家赔偿;

(十)领导监督全市法院执行工作;

(十一)领导全市法院法警工作;

(十二)领导全市法院监察工作;

(十三)管理全市法院系统有关经费和物资装备;指导基层人民法庭建设;

(十四)负责本院及全市法院系统法制宣传、新闻发布等工作;

(十五)对全市法院的法官和其他工作人员组织专业培训;指导下级法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官、法警和其他工作人员;

(十六)对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议;开展与工作相关的调查研究和指导协调工作。

(十七)承办其他应由本院负责的工作。

二、河南省济源中级人民法院决算单位构成

河南省济源中级人民法院部门决算只包括本院机关本级决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:河南省济源中级人民法院

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5097.47

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

4996.8

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

8

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

 

 

7

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

八、社会保障和就业支出

35

107.02

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

8.41

 

10

十、节能环保支出

37

 

 

11

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

十二、农林水支出

39

 

 

13

十三、交通运输支出

40

 

 

14

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

十六、金融支出

43

 

 

17

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

十九、住房保障支出

46

72.8

 

20

二十、粮油物资储备支出

47

 

21

二十一、其他支出

48

 

22

 

49

本年收入合计

23

5097.47

本年支出合计

50

5190.63

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

年初结转和结余

25

226.06

年末结转和结余

52

132.89

 

26

 

 

53

 

总计

27

5323.53

总计

54

5323.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

5323.53

 

 

5323.53

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:河南省济源中级人民法院

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5097.47

5097.47

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

4903.64

4903.64

 

 

 

 

 

20405

法院

4903.64

4903.64

 

 

 

 

 

2040501

   行政运行

1043.73

1043.73

 

 

 

 

 

2040503

机关服务

47.4

47.4

 

 

 

 

 

2040504

   案件审判

136.9

136.9

 

 

 

 

 

2040599

   其他法院支出

3675.6

3675.6

 

 

 

 

 

205

教育支出

8

8

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

8

8

 

 

 

 

 

2050803

    培训支出

8

8

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

107.02

107.02

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

107.02

107.02

 

 

 

 

 

2080501

   归口管理的行政单位离退休

8.02

8.02

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

99

99

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.41

8.41

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

8.41

8.41

 

 

 

 

 

2101103

     公务员医疗补助

8.41

8.41

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

70.4

70.4

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

70.4

70.4

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

70.4

70.4

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:河南省济源中级人民法院

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5190.63

1229.56

3961.07

 

 

 

204

公共安全支出

5190.63

1043.73

3953.07

 

 

 

20405

法院

4996.8

1043.73

3953.07

 

 

 

2040501

  行政运行

1043.07

1043.07

 

 

 

 

2040502

  机关服务

47.4

 

47.4

 

 

 

2040504

案件审判

136.9

 

136.9

 

 

 

2040599

其他法院支出

3768.77

 

3768.77

 

 

 

205

教育支出

8

 

8

 

 

 

20508

进修及培训

8

 

8

 

 

 

2050803

培训支出

8

 

8

 

 

 

208

社会保障和就业支出

107.02

107.02

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

107.02

107.02

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

8.02

8.02

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

99

99

 

 

 

 

210

医疗卫生与生育支出

8.41

8.41

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.41

8.41

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

8.41

8.41

 

 

 

 

221

住房保障支出

70.4

70.4

 

 

 

 

22102

住房改革支出

70.4

70.4

 

 

 

 

2210201

   住房公积金

70.4

70.4

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:河南省济源中级人民法院

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5097.47

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

4996.8

4996.8

 

 

5

 

五、教育支出

32

8.00

8.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

107.02

107.02

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

8.41

8.41

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

70.4

70.4

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

5097.47

本年支出合计

49

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

226.06

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

5190.63

5190.63

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

132.89

132.89

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

5323.53

总计

54

5323.53

5323.53

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5323.53

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:河南省济源中级人民法院                                                                                     金额单位:万元

 

 

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

栏次

7

8

9

10

11

12

合计

5190.63

1229.56

3961.07

132.89

 

132.89

204

公共安全支出

4996.80

1043.73

3953.07

132.89

 

132.89

20405

法院

4996.80

7043.73

3953.07

132.89

 

132.89

2040501

 行政运行

1043.73

1043.73

 

 

 

 

2040503

 机关服务

47.4

 

47.4

 

 

 

2040504

 案件审判

136.9

 

136.9

 

 

 

2040599

 其他法院支出

3768.77

 

3768.77

132.89

 

132.89

205

教育培训

8.00

 

8.00

 

 

 

20508

进修及培训

8.00

 

8.00

 

 

 

2050803

培训支出

8.00

 

8.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

107.02

107.02

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

107.02

107.02

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

8.02

8.02

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.00

99.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.41

8.41

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.41

8.41

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

8.41

8.41

 

 

 

 

221

住房保障支出

70.4

70.4

22102

住房改革支出

70.4

70.4

2210201

 住房公积金

70.4

70.4

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:河南省济源中级人民法院

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1014.24

302

商品和服务支出

135.91

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

345.2

30201

  办公费

30.65

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

265.94

30202

  印刷费

1.18

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

106.3

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

42.7

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

2.25

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

27.52

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

99

30207

  邮电费

3.26

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

2.14

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

155.1

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

79.42

30211

  差旅费

1.4

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

8.02

30213

  维修(护)费

28.38

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

1

30216

  培训费

1.2

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

4.12

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

70.4

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

35

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

1093.66

公用经费合计

135.91

 

 

 

 

 

 

 

135.91

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为5,323.53万元。与2016年相比,收、支总计各 增加2,510.22万元,增长89.23%。主要原因是本年度基建拨款收支的增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计5,097.47万元,其中:财政拨款收入 5,097.47万元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计5,190.63万元,其中:基本支出1,229.56万元,占23.69%;项目支出3,961.07万元,占 76.31%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为5,323.53万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加2,510.22万元,增长89.23%。主要原因一是人员经费的增加,二是两级法院审判综合楼工程支出较上年增加2304.1万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出5,190.63万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,911.26万 元,增长127.72%。变动的主要原因是两级法院审判综合楼基建支出较上年增加了2804.1万元。

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出5,190.63万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 4,996.80万元,占96.27%;教育(类)支出 8.00万元,占0.15%;社会保障和就业(类)支出 107.02万元,占2.06%;医疗卫生和计划生育(类)支出 8.41万元,占0.16%;住房保障(类)支出 70.40万元,占1.36%。

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,006.90万元,支出决算为 5,190.63万元,完成年初预算的258.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度基建拨款支出增加。其中:

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为955.7万元,支出决算为1043.73万元,完成年初预算的109.2%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费的增加。

2、公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项),年初预算为47.4万元,支出决算为47.4万元,完成年初预算的100%。

3、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项),年初预算为136.9万元,支出决算为136.9万元,完成年初预算的100%。

4、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项),年初预算为651.6万元,支出决算为3768.77万元,完成年初预算的578.39%,决算数大于预算数的主要原因是两级法院审判综合楼工程还款支出的增加。

5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%.

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为7.4万元,支出决算为8.02万元,完成预算的108.37%,决算数大于预算数的的原因是退休人员经费的调整。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为103.6万元,支出决算为99万元,完成年初算的95.6%,决算数小于预算数的主要原因是缴费数额的调整。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为25.9万元,支出决算为8.41万元,完成年初预算的32.47%,决算数小于预算数的主要原因是支出指标的调减。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款 )住房公积金(项),年初预算为70.4万元,支出决算数为70.4万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,229.56万元。与2016年相 比,增加282.61万元,增长29.84%。 变动的主要原因:是人员工资、补助的调整、增加。其中:人员经费1,093.66万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、 住房公积金;公用经费 135.91 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为103.60万元,支出决算为 73.32万元,完成预算的70.77%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行费的减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.61万元,占9.01%,超预算100%。;公务用车购置及运行费支出决算62.59万元,占 85.37%,完成预算的63.22%;公务接待费支出决算 4.12万元,占5.62%,完成预算的89.56%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出6.61万元。全年安排河南省济源中级人民法院机关因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:

境外业务培训支出6.61万元,主要用于为提高司法水平而举办的以破产法中的“自愿管理”制度为专题的培训。

因公出国(境)费支出决算比2016年度减少0.12万元,下降1.82%,主要原因是培训差旅费的降低。

2.公务用车购置及运行费支出62.59万元。其中:

公务用车购置支出为24.78万元,购置车辆壹台,为执法执勤用车。

公务用车运行支出37.81万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆租赁费等支出2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为15辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少38.09万元,下降37.83%,主要原因是车辆更新数量减少2辆。

3.公务接待费支出4.12万元。其中:其他国内公务接待支出4.12万元,主要用于省院派驻济源司法巡查组的接待。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.21万元,下降4.80%,主要原因是本年度接待标准的降低。

河南省济源中级人民法院2017年度共接待国内来访团组128个、来访人员358人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2017 年,河南省济源中级人民法院共组织对8个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款369万元。绩效评价结果概况说明:案件审判费、聘用人员工资及社保费、办案费、案件审判费、专业图书资料费、法官培训费、法院劳务费、备用金等项目资金的支出,保证了本院年度工作的正常开展和圆满完成

(二)项目绩效自评结果。

2017年,根据本院工作安排,通过对财政资金的使用,取得了如下绩效:一是为审判执行业务工作提供经费保障,确保了本年度业务工作的圆满完成;二是加强支出管理,严格实行“收支两条线”政策,严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。三是进一步完善各种经费使用办法,压缩行政管理开支,严格控制增支因素,“三公”经费明显下降。四是合理利用财力,保障本年度业务工作的正常开支。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元。本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出135.91万元,较2016年度 减少42.59万元,降低23.86%。 降低的主要原因是:公车运行维护费和办公经费的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额410.88万元,其中:政府采购货物支出 368.88万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出42.00万元。授予中小企业合同金额368.88万 元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额35.7万元,占政府采购支出总额的9.67%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南省济源中级人民法院共有车辆15辆,其中:一般公务用车2辆、一般执 法执勤用车8辆、特种专业技术用车5辆,;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备 2台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

     无。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。



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