河南省济源中级人民法院

2015年决算公开

目 录

第一部分 河南省济源中级人民法院概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 河南省济源中级人民法院2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 河南省济源中级人民法院 2015 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

河南省济源中级人民法院概况

一、河南省济源中级人民法院主要职责

河南省济源中级人民法院是国家审判机关,其主要职责是：

  (一)审判法律、法令规定由中级法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件；

 （二）审判对下级法院判决和裁定提出上诉和抗诉的案件；

 （三）受理不服本院、下级法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，提审或指令下级法院再审；

（四）下级法院移送审判的第一审案件；

（五）审判由河南省检察院济源分院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

（六）依法对下级法院行使案件管辖权；

（七）监督指导下级法院的审判工作；

（八）依法行使司法执行权和司法决定权；

（九）依法决定国家赔偿；

（十）领导监督全市法院执行工作；

（十一）领导全市法院法警工作；

（十二）领导全市法院监察工作；

（十三）管理全市法院系统有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设；

（十四）负责本院及全市法院系统法制宣传、新闻发布等工作；

（十五）对全市法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导下级法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、法警和其他工作人员；领导本院直属事业单位的工作；

（十六）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议；开展与工作相关的调查研究和指导协调工作。

（十七）承办其他应由本院负责的工作。

二、河南省济源中级人民法院决算单位构成

河南省济源中级人民法院部门决算只包括本院机关本级决算。

第二部分

河南省济源中级人民法院2015年度部门决算表

具体情况见附表：

河南省济源中级人民法院2015年决算公开表

第三部分

河南省济源中级人民法院2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

河南省济源中级人民法院2015年收入总计1493.42万元，支出总计1493.42万元，

二、收入决算情况说明

河南省济源中级人民法院本年收入合计1493.42万元，其中：财政拨款收入1493.42万元，占100%；

三、支出决算情况说明

河南省济源中级人民法院本年支出合计1493.42万元，其中：基本支出 748.03万元，占50.1%；项目支出745.39万元， 占49.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

河南省济源中级人民法院2015年财政拨款收支总决算1493.42万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河南省济源中级人民法院2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1493.42万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1397.86万元，占93.6%；教育支出（类）8万元，占3.1住房保障（类）支出48.6万元，占3.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河南省济源中级人民法院2015年一般公共预算财政拨款基本支出1493.42万元，其中：人员经费595.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费152.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

河南省济源中级人民法院2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为105.5万元，支出决算为103.7万元，完成预算的98.3%，具体支出情况如下：公务招待费4.4万元，公务用车运行费99.3万元。

（一）因公出国（境）费 0万元。

决算数与年初预算数持平。

决算数与 2014 年持平。

（二）公务用车购置及运行费99.3万元，完成预算的98.2%，所有支出均为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：随着公车改革工作的开展，12月份所有公务用车和半数执法执勤车辆停驶。

（三）公务接待费4.4万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待39次，310人次。

决算数与预算数持平，与上年数持平。公务接待费无变动的原因主要是：我院近两年案件数量基本稳定，上级法院来济开庭等主要接待事项数量及人数相差不大，所以接待费支出总量无变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

河南省济源中级人民法院2015 年机关运行经费支出  200.67万元。

（二）政府采购支出情况。

河南省济源中级人民法院2015 年政府采购支出总额 168.2万元，其中：政府采购货物支出168.2万元，

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，河南省济源中级人民法院共有车辆15辆，其中，一般公务用车2 辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车5辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，河南省济源中级人民法院共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款325万元。绩效评价结果概况说明：案件审判费、案件执行费、信访案件经费、聘用人员工资及社保费、送达费、专业图书资料费、法官培训费、法院劳务费等项目资金的支出，保证了本院年度工作的正常开展和圆满完成。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、公共安全（类）法院（款）：是指河南省济源中级人民法院用于保障机构正常运行、开展审判执行业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障河南省济源中级人法院各部门正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指河南省济源中级人法院上年度争取上级资金奖励支出。

（三）机关服务（项）：是指为济源中级人法院机关提供后勤保障服务的保安、保洁、绿化维护等的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：是指为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

河南省济源中级人民法院2015年决算公开