目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 济源中级人民法院2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源中级人民法院2018年部门预算公开报表

一、2018年部门预算收支总体情况表

二、2018年部门收入总体情况表

三、2018年部门支出总体情况表

四、2018年支出经济分类汇总表

五、2018年财政拨款收支总体情况表

六、2018年一般公共预算支出情况表

七、2018年一般公共预算基本支出情况表

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

第一部分  部门概况

 一、济源中级人民法院主要职责

   （一）机构设置情况

济源中级人民法院现有在编人员78人，离退休人员6人，内设政治部、办公室、刑事审判第一庭 、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、执行局、立案庭、审监庭、司法警察支队、司法鉴定技术处、司法行政装备处、监察室、研究室、赔偿委员会办公室、审判管理办公室等17个职能部门。

 (二)部门职责

济源中级人民法院的主要职责是：审判法律、法令规定由中级法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件；审判对下级法院判决和裁定提出上诉和抗诉的案件；受理不服本院、下级法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，提审或指令下级法院再审；下级法院移送审判的第一审案件；审判由河南省检察院济源分院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法对下级法院行使案件管辖权；监督指导下级法院的审判工作；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；领导监督全市法院执行工作；领导全市法院法警工作；领导全市法院监察工作；管理全市法院系统有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设；负责本院及全市法院系统法制宣传、新闻发布等工作；对全市法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导下级法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、法警和其他工作人员；对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议；开展与工作相关的调查研究和指导协调工作。

二、济源中级人民法院预算单位构成

济源中级人民法院为一级预算单位，部门预算由本单位一个预算单位组成。

 第二部分

济源中级人民法院2018年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源中级人民法院2018年收入总计2537.4万元，支出总计2537.4万元，与2017年相比，收、支总计各减少8万元，下降0.3%。主要原因：本年度专项预算资金压减。

二、收入预算总体情况说明

济源中级人民法院2018年收入合计2404.5万元，其中：一般公共预算收入（含上级预拨535.7万元）2404.5万元。另外，部门结转收入132.9万元。

三、支出预算总体情况说明

  济源中级人民法院2018年支出合计2404.5万元，其中：基本支出1540.8万元，占64.1%；项目支出863.7万元，占35.9%。另外，部门结转支出132.9万元。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  济源中级人民法院2018年一般公共预算收支预算1868.8万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加169.9万元，增长10%，主要原因：本年度人员经费增加。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

济源中级人民法院2018年一般公共预算支出年初预算为2404.5万元（含上级预拨（一般公共预算）535.7万元）。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2199.5万元，占91.5%；社会保障和就业（类）支出135.9万元，占5.6%；住房保障（类）支出69.1万元，占2.9%.

 六、支出预算经济分类情况说明

济源中级人民法院2018年预算支出2404.5万元，其中：人员经费1333.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.7元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

七、政府性基金预算支出预算情况说明

    济源中级人民法院2018年政府性基金预算支出0万元。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

 济源中级人民法院2018年“三公”经费支出预算数为73.4万元，比2017年减少30.2万元，下降29.2%。

  具体支出情况如下：

  （一）因公出国（境）费14万元，主要用于省法院安排的因公出国（境）培训支出。预算数比2017年增加14万元。主要原因：上年度无出国（境）预算安排。

  （二）公务用车购置及运行费55万元，其中，公务用车运行维护费55万元，主要用于办公办案所需的燃油费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出，比2017年减少12万元，较上年下降17.9%，主要原因：上年度更新执法执勤车辆后，预计本年度车辆运行费将有小幅下降；公务用车购置预算数0万元。

  （三）公务接待费4.4万元，主要用于公务接待及上级法院来济开庭人员接待支出，比2017年减少0.2万元，较上年下降4.3%，主要原因：根据新的厉行节约相关规定，我院将从严控制公务接待事项，预计费用将略有降低。

  九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

  济源中级人民法院2018年机关运行经费支出预算2147.3万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要，比2017年增加1011.3万元，较上年增加87%，主要原因是由于本年度人员类经费的增加。

  （二）政府采购支出情况

2018年系统政府采购预算安排6万元，其中：政府采购货物预算6万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位共组织对办案费、备用金、电子政务平台建设、办公家具购置等项目进行预算绩效评价，涉及资金843.9万元。我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效工作取得了较好成效。一是加强了项目资金使用过程的全程监控，提高资金使用的规范性和时效性；二是加强绩效评价的沟通汇报工作，将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据；三是强化评价结果的应用，发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。2018年，我单位拟对办案费、备用金、电子政务平台建设、办公家具购置等项目进行预算绩效评价，涉及资金约863.7万元。我单位将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，济源中级人民法院共有车辆27辆，其中：一般公务用车8辆，执法执勤车19辆。其中，包含2015年底车改上交及报废车辆12辆。

单价50万元以上通用设备有：法院二级网设备56.79万元，二级网安全检测系统56.5万元，科技法庭一套59.92万元，庭审同步显示系统72.09万元；单位价值100万元以上专用设备包括：法院综合信息管理系统130.9万元，桌面云系统108.33万元。

（五）专项转移支付项目情况

济源中级人民法院负责管理的专项转移支付项目有一项，是政法转移支付资金（业务装备和办案业务经费）。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

  第三部分

  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于机关人员工资发放、购买货物和服务的各项资金，包括在职人员工资、奖金、社保缴费及其他人员类经费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源中级人民法院2018年部门预算公开报表